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業務公示

北京中醫藥大學東直門醫院2021年部門預算公開

發布時間:2021-04-20 瀏覽次數:
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北京中醫藥大學東直門醫院

2021年度預算

目 錄

第一部分 北京中醫藥大學東直門醫院概況

一、主要職能

二、單位機構設置及單位構成情況

第二部分 2021年度北京中醫藥大學東直門醫院預算表

單位公開表1 部門收支總表

單位公開表2 部門收入總表

單位公開表3 部門支出總表

單位公開表4 財政撥款收支總表

單位公開表5 一般公共預算支出表

單位公開表6 一般公共預算基本支出表

單位公開表7 一般公共預算“三公”經費支出表

單位公開表8 政府性基金預算支出表

單位公開表9 國有資本經營預算支出表

第三部分 2021年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 北京中醫藥大學東直門醫院概況

一、主要職能

北京中醫藥大學東直門醫院是國家中醫藥管理局直屬(管)中醫(民族)醫院,是北京中醫藥大學的第一臨床醫學院,創辦于1958年,是國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”和“雙一流”建設高等中醫藥院校附屬醫院。東直門醫院是一所集醫療、教學、科研于一體的大型綜合性三級甲等中醫醫院,是國家中醫臨床研究基地,是國家食品藥品監督管理局認定的國家藥物臨床試驗機構,是世界衛生組織中醫適宜技術項目培訓基地,是國家住院醫師規范化培訓示范基地,是首批全國示范中醫院、北京市醫療保險定點醫院,是國家級中醫學實驗教學示范中心,是教育部大學生校外實踐教育基地。

醫院現有國家臨床重點???個,區域中醫診療中心5個,國家中醫藥管理局重點???6個,北京市重點???3個。教育部重點學科1個,國家中醫藥管理局重點學科9個,北京市重點學科2個。全國名老中醫藥專家傳承工作室17個,北京中醫藥“薪火傳承3+3”工程“二室一站”18個,教育部創新團隊1個。

醫院名醫薈萃。先后涌現出中國工程院院士2名、國醫大師1名、全國名中醫1名、首都國醫名師14名、長江學者1名和享受政府特殊津貼專家23名?!叭珖逡粍趧营務隆鲍@得者1人,“顧氏和平獎”獲得者1人。獲得國家杰出青年科學基金資助1人,入選“國家級百千萬人才工程”1人,國家“萬人計劃”科技創新領軍人才1人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”5人,全國優秀中醫臨床人才11人,“北京市科技新星”7人?!笆锥际蠼】敌l士”2人,“首都健康衛士”3人,“白求恩式好醫生”1人。

醫院師資隊伍雄厚,現有一級學科學位授予點2個,涵蓋6個博士學位授權點,7個碩士學位授權點。共有博士研究生導師41名,碩士研究生導師104名。

醫院積極發揮三級甲等醫院輻射作用,目前已形成以東直門醫院為核心、輻射全國22個省份170余家中醫醫院的醫療聯盟。東直門醫院始終把公益放在首位,為國家分憂,為社會擔責。肩負著國家醫療援疆援藏、健康扶貧、對口支援等種種社會責任,得到了社會各界的贊譽。

二、單位機構設置及單位構成情況

根據單位職責分工,本單位實行黨委領導下的院長負責制,內設醫院黨委院長辦公室、人事處、計劃財務處、紀檢審計處、醫務處、藥學部、科技處、教育處等職能部門,職能分工明確。醫院現有東城院區、通州院區和國際醫療部等多個執業地點。編制床位1574張,設置臨床專業40余個。擁有檢驗科、放射科、超聲科及核醫學科等醫技科室。本單位無下屬單位。

第二部分 2021年度北京中醫藥大學東直門醫院預算表


單位公開表1

部門收支總表

單位名稱:[160204]北京中醫藥大學東直門醫院單位:萬元
收      入支      出
項    目預算數項    目預算數
一、一般公共預算撥款收入7,710.67一、社會保障和就業支出10,100.81
二、政府性基金預算撥款收入
二、衛生健康支出210,105.00
三、國有資本經營預算撥款收入
三、住房保障支出4,556.57
四、事業收入207,304.72

五、事業單位經營收入


六、其他收入2,800.00









本年收入合計217,815.39本年支出合計224,762.38
使用非財政撥款結余
結轉下年
上年結轉6,946.99





收 入 總 計224,762.38支 出 總 計224,762.38

 

單位公開表2

部門收入總表

單位名稱:[160204]北京中醫藥大學東直門醫院單位:萬元
科目合計上年結轉一般公共預算撥款政府性基金預算撥款國有資本經營預算撥款事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入使用非財政撥款結余
科目編碼科目名稱金額其中:教育收費
208社會保障和就業支出10,100.81
2,254.92

7,845.89





20805行政事業單位養老支出10,100.81
2,254.92

7,845.89





2080502事業單位離退休991.39
619.8

371.59





2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出6,264.51
1,090.08

5,174.43





2080506機關事業單位職業年金繳費支出2,844.91
545.04

2,299.87





210衛生健康支出210,105.006,942.383,189.03

197,173.59



2,800.00
21002公立醫院210,105.006,942.383,189.03

197,173.59



2,800.00
2100202中醫(民族)醫院210,105.006,942.383,189.03

197,173.59



2,800.00
221住房保障支出4,556.574.612,266.72

2,285.24





22102住房改革支出4,556.574.612,266.72

2,285.24





2210201住房公積金3,700.00
1,414.76

2,285.24





2210202提租補貼150.614.61146








2210203購房補貼705.96
705.96









合計224,762.386,946.997,710.67

207,304.72



2,800.00

 

單位公開表3

部門支出總表

單位名稱:[160204]北京中醫藥大學東直門醫院單位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業單位經營支出對附屬單位補助支出
208社會保障和就業支出10,100.8110,100.81



20805行政事業單位養老支出10,100.8110,100.81



2080502事業單位離退休991.39991.39



2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出6,264.516,264.51



2080506機關事業單位職業年金繳費支出2,844.912,844.91



210衛生健康支出210,105.00201,812.628,292.38


21002公立醫院210,105.00201,812.628,292.38


2100202中醫(民族)醫院210,105.00201,812.628,292.38


221住房保障支出4,556.574,556.57



22102住房改革支出4,556.574,556.57



2210201住房公積金3,700.003,700.00



2210202提租補貼150.61150.61



2210203購房補貼705.96705.96




合計224,762.38216,470.008,292.38


 

單位公開表4

財政撥款收支總表

單位名稱:[160204]北京中醫藥大學東直門醫院單位:萬元
收      入支      出
項目預算數項目預算數
一、本年收入7,710.67一、本年支出14,657.66
 (一)一般公共預算撥款7,710.67(一)社會保障和就業支出2,254.92
 (二)政府性基金預算撥款
(二)衛生健康支出10,131.41
 (三)國有資本經營預算撥款
(三)住房保障支出2,271.33




二、上年結轉6,946.99

 (一)一般公共預算撥款6,946.99

 (二)政府性基金預算撥款


 (三)國有資本經營預算撥款








二、結轉下年








收入總 計14,657.66支 出 總 計14,657.66

 

單位公開表5

一般公共預算支出表

單位名稱:[160204]北京中醫藥大學東直門醫院單位:萬元
功能分類科目2021年預算數扣除發改委基建后預算數
科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
208社會保障和就業支出2254.922254.92
2254.92
20805行政事業單位養老支出2254.922254.92
2254.92
2080502事業單位離退休619.8619.8
619.8
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1090.081,090.08
1,090.08
2080506機關事業單位職業年金繳費支出545.04545.04
545.04
210衛生健康支出3189.031839.0313503189.03
21002公立醫院3189.031839.0313503189.03
2100202中醫(民族)醫院3189.031,839.0313503189.03
221住房保障支出2266.722266.72
2266.72
22102  住房改革支出2266.722266.72
2266.72
2210201住房公積金1414.761,414.76
1,414.76
2210202提租補貼146146
146
2210203購房補貼705.96705.96
705.96

合      計7710.676360.6713507710.67

 

單位公開表6

一般公共預算基本支出表

單位名稱:[160204]北京中醫藥大學東直門醫院單位:萬元
預算支出經濟分類科目2021年基本支出
科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費
301 工資福利支出5,520.205,520.20
30101基本工資1,682.281,682.28
30102津貼補貼788.04788.04
30108機關事業單位基本養老保險繳費1,090.081,090.08
30109職業年金繳費545.04545.04
30113住房公積金1,414.761,414.76
302商品和服務支出156.75
156.75
30218專用材料費156.75
156.75
303對個人和家庭的補助683.72683.72
30301離休費127.68127.68
30302退休費556.04556.04
合計6,360.676,203.92156.75

 

單位公開表7

一般公共預算“三公”經費支出表

單位名稱:[160204]北京中醫藥大學東直門醫院單位:萬元
2021年預算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費






注:2021年北京中醫藥大學東直門醫院無一般公共預算“三公”經費支出。    

單位公開表8

政府性基金預算支出表

單位名稱:[160204]北京中醫藥大學東直門醫院單位:萬元
科目編碼科目名稱2021年政府性基金預算支出
合計基本支出項目支出





注:2021年北京中醫藥大學東直門醫院無政府性基金預算支出。    

單位公開表9

國有資本經營預算支出表

單位名稱:[160204]北京中醫藥大學東直門醫院單位:萬元
科目編碼科目名稱2021年國有資本經營預算支出
合計基本支出項目支出





注:2021年北京中醫藥大學東直門醫院無國有資本經營預算支出。

第三部分 2021年度部門預算情況說明

一、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預算224,762.38萬元, 收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、2021年部門收入總表的說明

北京中醫藥大學東直門醫院2021年收入預算224,762.38萬元,其中:一般公共預算撥款收入7,710.67萬元,占比3.43%;事業收入207,304.72萬元,占比92.23%;其他收入2,800萬元,占比1.25%;上年結轉6,946.99萬元,占比3.09%。

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三、2021年部門支出預算的說明

北京中醫藥大學東直門醫院2021年支出預算224,762.38

萬元,其中:基本支出216,470.00萬元,占比96.31%;項目支出8,292.38萬元,占比3.69%。

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四、2021年財政撥款收支總表的說明

北京中醫藥大學東直門醫院2021年財政撥款收支總預算14,657.66萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,無國有資本經營預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入7,710.67萬元、上年結轉6,946.99萬元;支出包括:社會保障和就業支出2,254.92萬元、衛生健康支出10,131.41萬元、住房保障支出2,271.33萬元。

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五、2021年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

北京中醫藥大學東直門醫院2021年一般公共預算當年撥款7,710.67萬元。其中,社會保障和就業支出2,254.92萬元,占比29.24%、衛生健康支出3189.03萬元,占比41.36%、住房保障支出2,266.72萬元,占比29.40%。

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(二)一般公共預算當年撥款具體情況。

1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2021年預算數為619.80萬元。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為1,090.08萬元。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021年預算數為545.04萬元。

4. 衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)2021年預算數為3,189.03萬元。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為1,414.76萬元。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2021年預算數為146萬元。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2021年預算數為705.96萬元。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出6,360.67萬元,其中:

人員經費6,203.92萬元,主要包括:基本工資1682.28萬元、津貼補貼788.04萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1090.08萬元、職業年金繳費545.04萬元、住房公積金1414.76萬元、離休費127.68萬元、退休費556.04萬元。

公用經費156.75萬元,主要包括:專用材料費156.75萬元。

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表的說明

2021年無一般公共預算“三公”經費支出。

八、2021年政府性基金預算支出情況的說明

2021年無政府性基金預算支出。

九、2021年國有資本經營預算支出情況的說明

2021年無國有資本經營預算支出。

十、關于2021年其他重要事項情況說明

(一)政府采購情況說明。

2021年北京中醫藥大學東直門醫院政府采購預算總額10,085.48萬元,其中:政府采購貨物預算7,108.15萬元、政府采購工程預算2,977.33萬元、政府采購服務預算0萬元。

(二)國有資產占有使用情況說明。截至2020年7月底,北京中醫藥大學東直門醫院共有車輛11輛,其中,其他用車9輛、特種專業技術用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備7臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備78臺(套)。

2021年預算安排購置單位價值100萬元以上的專用設備13臺(套)。

(三)預算績效目標設置情況說明。

2021年所有項目均納入績效目標管理,涉及一般公共預算撥款1350萬元;納入以部門為主體的重點績效評價項目1個,涉及一般公共預算撥款695萬元。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、由于疫情帶來的捐贈收入等。

(五)使用非財政撥款結余:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

(一)社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

行政事業單位養老支出(款):反映用于行政事業單位養老方面的支出。

事業單位離退休(項): 反映實行事業單位開支的離退休經費。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(二)衛生健康支出(類):反映政府衛生健康方面的支出。

公立醫院(款):反映公立醫院方面的支出。

中醫(民族)醫院(項):反映衛生、中醫部門中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

(三)住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

提租補貼(項):指經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定。

購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

三、一般公共預算“三公”經費

納入北京中醫藥大學東直門醫院預算管理的一般公共預算“三公”經費主要指北京中醫藥大學東直門醫院用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:

因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;

公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;

公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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